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郴州市广播电视台本级2018年部门整体支出绩效自评管理表

生活2019/5/21 14:54:34
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一、部门概况

(一)部门基本情况

郴州市广播电视台是市政府直属正处级公益类事业单位,归口市委宣传部管理。下辖郴州广播电视宽带网络中心、郴州电视调频转播台2个副处级单位和市广播电视发射传输部、市广播电视台北湖广播电视站、市广播电视台苏仙电视站2个科级二级机构,内设部门12个,干部职工900多人。市广播电视台本?#23545;?#32844;人员583人(其?#24615;?#23703;在编人员263人,聘用人员320人)。

主要职责:承担市委、市政府下达的各项宣传工作任务,管理经营本台广播电?#29992;?#20307;,制定本台广播电视事业、产业发?#26500;?#21010;并组织实施,组织审查广告播出,开展相关经营等。

工作重点:1、新闻宣传:围绕中心,服务大局,把握正确舆论导向,做好新闻宣传报道,为郴州经济社会发展营造良好的氛围。2、推介宣传?#21644;?#36807;电视手段宣传郴州,推介郴州改革发展的新成就、新经验,提高郴州的知名度和美誉度。3、经营创收:按照企业化管理、市场化运作机制,做大做强广电事业产业,?#20801;?#24212;郴州经济社会发展步伐及文化体?#32856;?#38761;要求。

(二)部门整体支出情况

2018年郴州市广播电视台整体支出8781.74万元,其中基本支出2878.79万元;项目支出为5902.95万元,其中:五盖山发射台发射机房改造、电视网络升级项目、卫视管理、市委市政府安排的专项活动等115万元;采编播专业技术人?#26412;?#36153;813万元;有线电视减免90万元;广播电视事业发展经费等4884.95万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2018年度财政拨款基本支出2878.79万元,其中:人?#26412;?#36153;2437.95万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保?#36758;?#36153;、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费440.84万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

2018 年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出预算为103万元,支出决算为90.11万元,完成预算的87.48%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.7万元(因公出国组团1次,因公出国3人次);公务用车购置及运行费支出决算为85.79万元(公务用车购置0台,保有量9台),完成预算的1.06%;公务接待费支出决算为3.6万元(国内公务接待86批,共计813人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的16.36%。2018年度“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算数比2017 年自己16.87万元,上升23.04%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.7万元;公务用车购置及运行费支出决算增加18.93万元,增长28.3%,主要是两会期间电视采访增多;公务接待费支出决算减少2.77万元,下降43.52%。2018 年度“三公?#26412;?#36153;支出决算数大于2017年决算数的主要原因:电视采访增多,增加了车辆开支。

(二)项目支出

1、高山台站、卫视管理、市委市政府专项工作、电视网络改造115万元:根据年初预算方?#31119;?#25353;进度逐步实施,完成机房维修改造、电视网络升级;完成11个县、市、区的广播电视信息安全和舆论安全维护工作。宣传党的路线方针政策,促进广播电视事业发展,确保广播电视信息安全,营造郴州良好发展环?#22330;?

2、采编播专业人?#26412;?#36153;813万元:保障了采编播专业人员的工资、社会保障。 为采编、制作、播?#22330;?#20256;输广播电视节目,多出精品、广播电视事业发展提供保障。

3、有线电视减免90万元:用于有线电视专项经费。

4、广播电视事业发展支出4884.95万元,主要用于广播电视事业的设备更新、技术升级、工程改造及人?#26412;?#36153;等等。

三、市本级其他财政性?#24335;?#23454;施情况

 市本级其他财政性?#24335;?#20027;要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

(一)组织情况分析

(二)管理情况分析

四、资产管理情况

2018年政府采购398.58万元,其中货物类337.61万元,工程类60.97万元,服务类0万元。严格按照政府采购法规规定的方式和程序执行。

五、部门整体支出绩效情况

郴州市广播电视台是一个以公益性为主的市级媒体单位,在职职工583人,财政拨款人员只有200人(全额80人,差额120人),其余人员全由我台靠经营创收税后收入自行负担。预算绩效的实施不仅完成了临聘人员的工资发放,还解决了我台事业发展所需的设备更新、技术升级、工程改造。到年底已全部完成了年初的绩效目标。

六、存在的主要问题

受经济下行压力加大的影响,广播电视事业事业收入下滑,融媒体建设滞后。

七、改进措施和有关建议

1、通过引入?#25191;?#20225;业管理机制,增强单位活力,提高员工综合素质;通过产业链接拓展经营渠道,改变传统媒体单一创收模式,做强做大广播电视产业。

2、望财政进一步加大经费拨款力度,大力支持广电事业产业发展。


       部门整体支出绩效评价指标表

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